成品庫管理規(guī)定

目的和適用范圍

為確保產(chǎn)品在交付到顧客手中之前不受損，杜絕產(chǎn)品在入庫、包裝、搬運、貯存、防護、交付等過程中的違章作業(yè)。確保庫內(nèi)財產(chǎn)及人身安全，特制定本管理程序。

適用于產(chǎn)品從入庫到交付全過程的控制。

工作職責(zé)

.庫長主持庫內(nèi)的全面工作，負責(zé)建立全成品的入庫、出庫手續(xù)，嚴把質(zhì)量關(guān)；負責(zé)核查倉庫帳、卡、物的實際情況，及時杜絕差、錯、漏；負責(zé)對產(chǎn)品的入庫與出庫做到心中有數(shù)，積極配合生產(chǎn)部門及經(jīng)營部門的工作。

. 保管員負責(zé)憑終檢認可單和當(dāng)月計劃入庫產(chǎn)品，杜絕一切非正式手續(xù)和未經(jīng)終檢合格的物品入庫；負責(zé)組織包裝工人，對產(chǎn)品進行清洗包裝及監(jiān)控；負責(zé)產(chǎn)品先進先出的原則，保持產(chǎn)品在有效期內(nèi)交付給顧客。

.會計負責(zé)與財務(wù)帳帳相符，負責(zé)庫內(nèi)帳、卡、物相符管理，以確保日清月結(jié)，提供月度報表。

. 保管員負責(zé)對包裝物及包裝、搬運、貯存全過程的檢驗。

程序內(nèi)容

.產(chǎn)品的入庫，嚴格憑產(chǎn)品最終檢驗認可單及當(dāng)月計劃數(shù)辦理入庫。入庫時，保管員必須親臨現(xiàn)場，認真驗收終檢員發(fā)出的合格證明報告，（包括成品最終檢驗認可單、合格證、總成檢驗報告等）。若上述合格證明齊全、完整，數(shù)量文實相符，方可辦理入庫交接手續(xù)。并及時上帳、上卡，確保產(chǎn)品準確入庫。

. 產(chǎn)品的包裝：產(chǎn)品的包裝箱必須憑質(zhì)量部的檢驗手續(xù)入庫，包裝箱不符合技術(shù)質(zhì)量要求的，成品庫管理人員必須禁止使用。

. 包裝過程：產(chǎn)品入庫后，由庫內(nèi)管理人員調(diào)派包裝工人對產(chǎn)品進行清洗包裝，包裝工包裝產(chǎn)品時必須按技術(shù)中心制定的包裝工藝流程進行。隨產(chǎn)品的附件、合格證、說明書及三包服務(wù)卡等應(yīng)放在箱內(nèi)進行包裝，不得漏裝、誤裝。

. 產(chǎn)品的轉(zhuǎn)運及裝卸：嚴格按照產(chǎn)品搬運工作制度執(zhí)行，庫內(nèi)管理人員及包裝工人應(yīng)知道不同產(chǎn)品的特性，選擇不同的吊具及搬運方法，采用相適應(yīng)的搬運設(shè)備工具，以防損壞產(chǎn)品及包裝箱。

. 產(chǎn)品的碼放：庫內(nèi)管理人員應(yīng)依據(jù)本庫的實際庫容及庫存量靈活管理倉庫的碼放，達到道路暢通，分品種、規(guī)格、型號、碼放成塊成形。各種產(chǎn)品的碼放標準：盆角齒層，減總層，減殼層，差殼層，行齒層，側(cè)齒層，軸承座層，油封座層，角齒突元層，主軸突元層，差總層，其它小件包裝（每個箱體高度在mm以下）層。橋類的每堆限碼臺數(shù)（不得超過）大橋臺，小橋前橋臺，小橋后橋臺。禁止超過以上規(guī)定數(shù)量，嚴防超高倒塌或重壓受損。各種產(chǎn)品碼放時，嚴禁出現(xiàn)人為倒塌現(xiàn)象。每個產(chǎn)品分品種型號，每堆碼放達到以上規(guī)定的數(shù)量后，按產(chǎn)品的型號、數(shù)量掛上標識。

. 防護：倉庫管理人員必須做到產(chǎn)品“三清”（數(shù)量清、質(zhì)量清、帳卡清）、“五無”（無差錯、無瘓、無丟失、無損壞、無銹蝕）。產(chǎn)品在庫內(nèi)按程序運轉(zhuǎn)時，禁止落地（不包括橋類）。每天工作前，庫內(nèi)管理人員組織包裝工人對庫內(nèi)行車進行試運行，對吊具作檢查，打包機由操作工每天進行-分鐘的保養(yǎng)，在庫內(nèi)出現(xiàn)的產(chǎn)品受損現(xiàn)象除嚴格執(zhí)行“不合格品的控制程序”外，還必須進行事故的“四不放過”教育（事故原因不查清不放過，當(dāng)事人不受教育不放過，事故隱患整改措施不制定不放過，措施不落實不放過）。產(chǎn)品在防護期，保管員應(yīng)定期對產(chǎn)品檢查，在超防護期前對產(chǎn)品重新進行防護。

. 交付

..所有產(chǎn)品的交付，先在營銷公司開票，后到財務(wù)部付款（或上往來帳），再憑發(fā)票提貨聯(lián)（必須有財務(wù)專章及財務(wù)經(jīng)辦人章）到成品庫提貨。產(chǎn)品交付時，保管員必須親臨現(xiàn)場組織交付，禁止由客戶自己取貨，保管員應(yīng)對產(chǎn)品按提貨單的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量予以核點，不得多發(fā)、少發(fā)、錯發(fā)，違者予以全額賠償。產(chǎn)品交付完畢后，由發(fā)貨人和提貨人（或托運代辦人）在提貨聯(lián)上簽字，及時調(diào)整標牌數(shù)量，填寫成品發(fā)貨記錄單，并同步上帳。

.. 根據(jù)客戶要求需要代辦托運的，憑有效的發(fā)票提貨聯(lián)，由銷售計劃員填寫代辦托運單，交成品庫保管員及時發(fā)貨，發(fā)貨程序按..執(zhí)行。

.. 托運代辦人在發(fā)運地點，必須按代辦托運單的所有明細項目，如實交接，填寫承運方的單據(jù)（按品名、型號、數(shù)量、重量填寫），確保承運部門把產(chǎn)品完全準確地交付到客戶手中。