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計算機(jī)應(yīng)用綜合管理辦法

2024-05-22 06:32:52 大風(fēng)車考試網(wǎng)
計算機(jī)應(yīng)用綜合管理辦法

計算機(jī)應(yīng)用綜合管理辦法

目的

加速公司網(wǎng)絡(luò)信息化建設(shè)進(jìn)程,同時保證在建項(xiàng)目的成功實(shí)施;對計算機(jī)硬軟件的購置、發(fā)放、使用,以及軟件、數(shù)據(jù)文件的保密、防毒、備份等進(jìn)行安全有效的管理,確保設(shè)計、生產(chǎn)與管理工作的正常進(jìn)行。

適用范圍

適用于公司計算機(jī)應(yīng)用項(xiàng)目工程和硬軟件及數(shù)據(jù)資源的統(tǒng)籌管理。

職責(zé)

. 網(wǎng)管室負(fù)責(zé)系統(tǒng)的硬軟件資源的正常運(yùn)行與安全維護(hù),解決系統(tǒng)實(shí)施與運(yùn)行中的技術(shù)問題,在系統(tǒng)實(shí)施中保持系統(tǒng)的集成性;組織有關(guān)部門采集、整理與備份數(shù)據(jù);跟蹤了解市場行情,技術(shù)動態(tài),為公司領(lǐng)導(dǎo)提供所需要的決策支持資料,對不同層次的工作要求,統(tǒng)一制定相應(yīng)的配置標(biāo)準(zhǔn);配合各部門和合作單位開展網(wǎng)絡(luò)信息化建設(shè)工作,組織制定公司計算機(jī)信息系統(tǒng)的處理規(guī)程;在公司主管領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)實(shí)施與運(yùn)行的統(tǒng)籌管理,并推動管理部門的實(shí)施。

. 各部門信息管理人員協(xié)助本部門網(wǎng)絡(luò)信息化的推廣應(yīng)用工作,負(fù)責(zé)本部門的硬軟件的正確使用和保管,做好相應(yīng)的保密、防病毒及數(shù)據(jù)備份工作,為本部門建立嚴(yán)格科學(xué)的計算機(jī)應(yīng)用管理制度并按制度監(jiān)督執(zhí)行。

.由公司主管領(lǐng)導(dǎo)參與,總經(jīng)理掛帥所組成的計算機(jī)應(yīng)用領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)提出公司的IT發(fā)展戰(zhàn)略、開發(fā)目標(biāo)、策略和要求,及審批項(xiàng)目投資;調(diào)動與組織有關(guān)管理部門按計劃逐步實(shí)施公司網(wǎng)絡(luò)信息管理系統(tǒng),并批準(zhǔn)進(jìn)行新老系統(tǒng)的切換;組織調(diào)整不合理的、與新系統(tǒng)不相適應(yīng)的管理機(jī)構(gòu)、體制和制度;在系統(tǒng)實(shí)施的主要階段,組織方案審批與成果技術(shù)鑒定。

. 人力資源部負(fù)責(zé)組織對管理人員和操作人員進(jìn)行有關(guān)計算機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)的教育與培訓(xùn),崗位考核和必要的人力資源配備。

工作程序

. 計算機(jī)應(yīng)用項(xiàng)目的申請、立項(xiàng)、批準(zhǔn)、實(shí)施及驗(yàn)收

..公司計算機(jī)應(yīng)用領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)根據(jù)公司發(fā)展總體要求,制定公司網(wǎng)絡(luò)信息

化建設(shè)的發(fā)展戰(zhàn)略,提出計算機(jī)應(yīng)用的發(fā)展規(guī)劃及具體要求,網(wǎng)管室會同各有關(guān)部門按

要求綜合公司實(shí)際情況和計算機(jī)硬軟件技術(shù)發(fā)展?fàn)顩r,向裝備部提出書面申請, 裝備部

組織多方論證小組討論,并形成立項(xiàng)報告,報公司計算機(jī)應(yīng)用領(lǐng)導(dǎo)小組審批。

..正式立項(xiàng)的計算機(jī)應(yīng)用項(xiàng)目,由公司計算機(jī)應(yīng)用領(lǐng)導(dǎo)小組指定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,按立項(xiàng)報告要求組織進(jìn)行可行性研究分析、設(shè)計方案選型、施工方案制定。

..方案確定后,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織對合作單位選擇和考察,具體要求如下:

a) 合作方基本情況考察:包括公司名稱、性質(zhì)、營業(yè)執(zhí)照、注冊資本、主要產(chǎn)品或業(yè)務(wù)范圍等;

b) 技術(shù)能力考察包括:

)開發(fā)實(shí)力及專業(yè)隊(duì)伍情況;

)專業(yè)資格認(rèn)證情況;

)項(xiàng)目管理及質(zhì)量保證體系;

)技術(shù)服務(wù)及后續(xù)技術(shù)支持能力;

)項(xiàng)目實(shí)施成功經(jīng)驗(yàn)等。

c) 對合作方在本行業(yè)的成功用戶情況考察

d) 對合作方所提供方案綜合評價:

)所提供方案可行性(先進(jìn)性、適用性、經(jīng)濟(jì)合理性)評價;

)實(shí)施能力評價;

)方案需完善和改進(jìn)的方面。

..項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將綜合考察的情況,以《計算機(jī)應(yīng)用項(xiàng)目綜合考察報告》的形式,上報裝備部組織多方論證小組進(jìn)行評議,其中包括招標(biāo)或議標(biāo)、商務(wù)合同、技術(shù)協(xié)議簽定等,然后按技改程序申報資金、組織實(shí)施。

..在項(xiàng)目實(shí)施過程中,網(wǎng)管室負(fù)責(zé)實(shí)施過程的監(jiān)督和管理,隨時向公司計算機(jī)應(yīng)用領(lǐng)導(dǎo)小組匯報工作進(jìn)展情況和需要解決的問題;項(xiàng)目實(shí)施完工后,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提交項(xiàng)目驗(yàn)收報告,報裝備部組織驗(yàn)收;驗(yàn)收完工后,所有驗(yàn)收資料在網(wǎng)管室存檔,驗(yàn)收原始記錄在裝備部保存。

. 計算機(jī)硬軟件的購置

..各部門根據(jù)實(shí)際工作需要,提出硬軟件需求申請,填寫《計算機(jī)硬軟件需求申報表》, 進(jìn)行相關(guān)需求說明,經(jīng)網(wǎng)管室按配置標(biāo)準(zhǔn)審核后,屬技改列支的,報裝備部按技改程序?qū)徟粚偃粘^k公列支的報總經(jīng)辦按相關(guān)程序?qū)徟W詈笥删W(wǎng)管室根椐實(shí)際工作

要求配備,如不按規(guī)定程序辦理,其費(fèi)用將不予報銷。

..購置的硬軟件需經(jīng)網(wǎng)管室驗(yàn)收、入庫,方可報銷。

. 硬軟件的保管和分發(fā)使用

..確認(rèn)合格的軟件,由網(wǎng)管室登錄于《軟件控制清單》,注明軟件的名稱、編號、版本、登錄日期、主要功能、使用狀態(tài)(Y表示在用,N表示已作廢)及使用部門等相關(guān)內(nèi)容。

..軟件原件由網(wǎng)管室集中保存,保存的場所應(yīng)隔塵、干燥、無化學(xué)物質(zhì)或氣體的污染,軟盤保存在干燥箱內(nèi)。軟件磁盤原件保管兩后,應(yīng)復(fù)制或制作新的軟件原件,經(jīng)比較驗(yàn)證無誤后,加蓋“有效”印章、并由驗(yàn)證人員簽名,舊原件撤離保管場所。

..網(wǎng)管室根據(jù)使用部門的需要復(fù)制相應(yīng)的份數(shù),復(fù)制時在網(wǎng)管室專用的電腦上進(jìn)行,復(fù)制后的軟盤經(jīng)驗(yàn)證和殺毒處理后,在軟件存貯介質(zhì)表面加粘軟件標(biāo)簽,由驗(yàn)證人員簽名,并加蓋“有效”印章后發(fā)放相關(guān)使用部門,由軟件應(yīng)用人員在《軟件發(fā)放登記表》上做簽收記錄。不能復(fù)制的軟件可以原件發(fā)放,在控制清單或發(fā)放記錄表的備注欄中注明。

..各種軟件的安裝盤及相應(yīng)資料統(tǒng)一存放在網(wǎng)管室,并填寫入庫登記表,資料允許使用部門借用或復(fù)印發(fā)后使用,但須辦理相關(guān)手續(xù)。

..在軟件的安裝使用過程中,網(wǎng)管室負(fù)責(zé)提供該軟件運(yùn)行的環(huán)境及相關(guān)技術(shù)支持。

..各部門所有計算機(jī)硬軟件由部門信息管理員或操作責(zé)任人向網(wǎng)管室辦理領(lǐng)用或借用手續(xù),當(dāng)其崗位變動時須到網(wǎng)管室辦理轉(zhuǎn)交手續(xù),否則人力資源部拒絕為其理相關(guān)手續(xù),且造成財產(chǎn)丟失還將追究其賠償責(zé)任。

..部門信息管理員和操作責(zé)任人必須保證所使用的硬軟件完整無缺,定期做好清潔保養(yǎng)工作,凡造成硬、軟件丟失或違規(guī)操作造成損壞的要承擔(dān)賠償責(zé)任。

..計算機(jī)硬軟件的報廢、轉(zhuǎn)讓、處理,須經(jīng)網(wǎng)管室、總經(jīng)辦、裝備部同決定,報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),并做好相應(yīng)記錄。

. 硬件軟件的測試、維護(hù)、升級

..外來軟件或下載軟件必須經(jīng)網(wǎng)管室嚴(yán)格測試(并做好測試記錄),測試合格后方可安裝或使用。

..凡經(jīng)網(wǎng)管室按正常程序登記注冊的計算機(jī)硬軟件的維護(hù),由網(wǎng)管室負(fù)責(zé)完成,并做好相應(yīng)的維修記錄。

..由網(wǎng)管室組織對原使用部門的舊版軟件逐一進(jìn)行更新,使用部門軟件應(yīng)用人員在《軟

件發(fā)放記錄表》上再次做簽收記錄。舊版軟件原件的貯存介質(zhì)由網(wǎng)管室加蓋紅色“作

廢”印章,予以保存。

..現(xiàn)有硬軟件的升級,申請部門需填寫《計算機(jī)硬軟件需求申報表》,依硬軟件購置程序進(jìn)行審批。

..硬軟件的升級由網(wǎng)管室執(zhí)行,軟件升級經(jīng)確認(rèn)后,將更新情況登錄于《軟件控制清單》。

. 軟件及數(shù)據(jù)的保密要求

..內(nèi)部開發(fā)的應(yīng)用軟件的密碼由軟件開發(fā)人員及軟件應(yīng)用人員持有,不得向他人泄露,密碼的升級由原開發(fā)人員執(zhí)行,并記錄密碼升級的情況。

..公司局域網(wǎng)絡(luò),由公司計算機(jī)領(lǐng)導(dǎo)小組授權(quán)網(wǎng)管室,對公司虛擬網(wǎng)的劃分,工作組及用戶訪問權(quán)限的設(shè)置,并對操作密碼進(jìn)行統(tǒng)一管理,任何人不得隨便將密碼轉(zhuǎn)告他人,防止軟件資源非授權(quán)的使用。

..公司中心機(jī)房非網(wǎng)管室人員不得隨意入內(nèi),網(wǎng)絡(luò)中的服務(wù)器及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備只允許網(wǎng)管理員操作使用;對服務(wù)器系統(tǒng)軟件、數(shù)據(jù)庫應(yīng)進(jìn)行多重加密處理,經(jīng)系統(tǒng)管理員授權(quán),方可使用;網(wǎng)絡(luò)中所有工作站,須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人授權(quán)允許,持本人用戶密碼上機(jī)操作使用。

.. E-MALL接收與發(fā)送需進(jìn)行嚴(yán)格檢查,以防止保密資料經(jīng)此渠道泄出,發(fā)送與接收的電子郵件均需進(jìn)行審批與登記。

..經(jīng)由繪圖機(jī)出的圖紙需進(jìn)行登記管理,在打印圖紙資料時,申請打印人員需填寫《CAD出圖登記表》,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,方可進(jìn)行打印作業(yè)。

..網(wǎng)管室對備份數(shù)據(jù)的磁盤、光盤、磁帶等存貯介質(zhì),設(shè)專人保管,數(shù)據(jù)管理員必須保證數(shù)據(jù)的安全可靠,未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn),不得隨意使用或外借。

..凡將公司重要數(shù)據(jù)惡意更改、非法復(fù)制或外泄者,給以重罰;因此造成重大損失的,還將追究其刑事責(zé)任。

. 軟件使用的防毒要求

..公司局域網(wǎng)內(nèi),經(jīng)網(wǎng)管室指定可以使用光驅(qū)、軟驅(qū)的部門,應(yīng)嚴(yán)格控制光盤、軟盤的使用,并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任和義務(wù)。其它部門內(nèi)部連網(wǎng)的電腦,光驅(qū)、軟驅(qū)一律予以拆除或禁用,否則不準(zhǔn)上網(wǎng)。

..使用互聯(lián)網(wǎng)的部門;需指定一臺或幾臺電腦,這些電腦不得與公司局域網(wǎng)連接,在互聯(lián)網(wǎng)上讀取資料后的軟盤未經(jīng)檢查不能在公司內(nèi)部網(wǎng)上使用。

..網(wǎng)管室負(fù)責(zé)對網(wǎng)絡(luò)中的電腦進(jìn)行病毒清查,各部門發(fā)現(xiàn)本部門電腦有病毒感染,

要立即殺毒或報告網(wǎng)管室處理。

..外單位的軟盤、光盤需在公司局域網(wǎng)計算機(jī)中使用,使用前要由網(wǎng)管室進(jìn)行病毒清查,確認(rèn)無病毒后方可使用。

. 數(shù)據(jù)的備份

..凡向技術(shù)中心資料室提交入庫產(chǎn)品資料,必須在數(shù)據(jù)庫服務(wù)器中進(jìn)行數(shù)據(jù)備份,再由網(wǎng)管室數(shù)據(jù)管理員定期將其數(shù)據(jù)刻成光盤,以便永久保存。

..各部門數(shù)據(jù)的備份由部門信息管理員每周進(jìn)行一次。對于沒有專用數(shù)據(jù)庫服務(wù)器的用戶,備份方法為:指定?臺計算機(jī),然后在該機(jī)根目錄(C或D盤)下給每個用戶建立一個備份文件夾,每星期將每個用戶需要備份的數(shù)據(jù)備份到指定計算機(jī)的指定目錄下面。

..重要數(shù)據(jù)必須到網(wǎng)管室申請備份,按需要加密或封裝打標(biāo)長期保存,需要使用備份數(shù)據(jù)時必須得到主管領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn),并保存使用記錄。

..網(wǎng)管室把各部門的數(shù)據(jù)至少每半備份一次,刻成光盤長期保存。

. 當(dāng)軟件系統(tǒng)的更新影響到公司現(xiàn)有的運(yùn)作時,計算機(jī)應(yīng)用領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)確保相應(yīng)的程序文件、工作指導(dǎo)書得到建立或修訂。

相關(guān)文件和質(zhì)量記錄

. 計算機(jī)應(yīng)用項(xiàng)目綜合考察報告

. 計算機(jī)應(yīng)用項(xiàng)目方案書

. 計算機(jī)應(yīng)用項(xiàng)目驗(yàn)收報告

. ZJ/?JS 計算機(jī)硬軟件需求申報表

. ZJ/?JS 計算機(jī)軟件及數(shù)據(jù)文件控制清單。

. ZJ/?JS 計算機(jī)硬、軟件、數(shù)據(jù)文件入庫登記表

. ZJ/?JS 計算機(jī)硬軟件及數(shù)據(jù)文件發(fā)放登記表

. ZJ/?JS 對外電子郵件發(fā)送登記

. ZJ/?JS 外來電子郵件接收登記

. ZJ/?JS 技術(shù)中心CAD文件出圖登記表

. ZJ/?JS 計算機(jī)硬軟件測試、維修、升級記錄表

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    2024-06-01 03:06:57
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