根據(jù)國家發(fā)票統(tǒng)一管理的規(guī)定，為加強我單位的發(fā)票管理。特作規(guī)定如下：
、銷售發(fā)票各部門要有專人負責，專人領換，每本開完的發(fā)票必須在領換之前匯好總，將總金額寫在封面，不按規(guī)定財務拒收。
、領換時，若發(fā)現(xiàn)存根撕廢一份或若干份，甚至遺失一本或幾本財務經辦人必須嚴格手續(xù)。記載清楚，并要部門領換人簽名。
、各部門必須在每月?日這兩天將開完的發(fā)票全部交財務，不得拖延。
、發(fā)票的開具：一式幾聯(lián)的發(fā)票必須填寫清楚，齊全。即：購貨單位，月日，數(shù)量，金額，開票人，收款人簽名。單位購書超過壹千元金額的，另用一本發(fā)票，不要與壹千元以下的混在一本。牽涉外單位所轉帳的發(fā)票由對方經辦人簽名。涉及到本店費用性支出，必須有經辦人、領導簽名。
、開具的發(fā)票應加蓋發(fā)票專用章，作廢的發(fā)票應該是一式幾聯(lián)不得少張，并加蓋作廢章或寫上“作廢”字樣。開具的發(fā)票不得涂改、撕毀，使用時不得缺號、跳號或例號使用，一定要按順序號開出。
、發(fā)票不得轉讓（包括轉讓性代開）銷毀，嚴禁開具假發(fā)票和將空白發(fā)票撕給他人或單位。
、未按以上條款，由此發(fā)生的罰款或任何違紀現(xiàn)象均由直接責任人承擔，情節(jié)嚴重的交執(zhí)法部門處理。
、本規(guī)定從發(fā)布之日起執(zhí)行。
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