2025年石嘴山出差住宿和餐飲報銷標準(差旅費規定)

2024-06-04 14:43:53 大風車考試網

石嘴山出差標準是什么？石嘴山出差住宿標準是什么？經常出差一定要省內、省外出差的標準是什么？以下是大風車小編收集的關于出差的報銷標準僅供參考。

2023年石嘴山最新差旅費報銷標準暫未公布,以下是往年的石嘴山差旅費報銷標準,僅供參考。

1、石嘴山出差住宿和餐飲報銷標準

第一條為全面規范我院各類公務出差活動，加強差旅費支出管理，推進厲行節約、反對鋪張浪費，完善公務出差管理制度，依據中央《黨政機關厲行節約反對鋪張浪費條例》要求，根據《最高人民法院機關國內公務出差管理辦法》、《自治區本級黨政機關差旅費管理辦法》、《自治區活動經費管理辦法》、《石嘴山市本級黨政機關差旅費辦法（暫行）》的通知，結合本院工作實際，制定本辦法。

第二條本辦法所指公務出差是指在我國內地出席會議、考察調研、辦理案件、執行任務、學習交流、指導檢查、協調工作等公務活動。

第三條建立公務出差審批制度。

（一）本市內（含羅縣、惠農區）出差，由部門負責人審核，報主管院長審批。

（二）本市外、自治區區內出差，由部門負責人審核，主管院長審批；出差人數5人以上，報院長審批。

（三）自治區外出差的，一律報院長審批。

（四）實行公務出差集中統一網上定票制度，出差人員應于院長批準出差后及時將批準件報辦公室，由辦公室統一辦理往返訂票事宜。

第四條啟用公務出差審批、派車、財務報銷三項功能合一的聯簽審批單（一式兩聯），作為出差審批、派車、差旅費報銷有效憑證。由出差人員認真填寫出差時間、地點、內容、出差人員等項目，按照權限逐級審批，填寫不全或不填寫，造成費用報銷遺漏或無法報銷的，由出差人員自行負責。

第五條公務出差審核審批要求。

（一）要從嚴控制出差天數，出差人員要在文件規定或合理辦案時間按時返回，如遇特殊情況要變更時間、路線，應及時按規定報告有審批權的院領導，返回后補辦審批手續；

（二）要從嚴控制出差人數，嚴格按照會議通知要求審批出差人數，按照法律規定派遣送達、取證、開庭、押解及執行等辦案人員；

（三）非公務活動人員不得借出差名義報銷差旅費。對虛報、瞞報人員，取消當月所有差旅費補助，采取相應紀律處理；

（四）嚴禁無實質內容、無明確的公務活動，嚴禁無實質內容的學習交流和考察調研。對未經批準、不按規定出差的，一律不予報銷差旅費。

第六條差旅費報銷標準。

（一）差旅費包括交通費、住宿費、伙食補助費。公務出差應當按照規定乘坐交通工具、住宿、就餐；報銷標準參照市政府相關制度規定，不得超過規定報銷標準的最高限額；

出差人員去自治區外出差，科級及科級以下人員應乘坐火車，確因工作需要、任務緊急需乘坐飛機，必須經主管院長審核，院長審批后方可乘坐。報銷飛機票時須附同程登機牌；

（二）本院全程派車保障的，不予報銷交通費，派車保障之外的出差區間交通費，按規定標準報銷；

（三）住宿需入住各級財政招標確定的定點飯店，并按照報銷標準憑票報銷；目的地確無定點飯店的，結算標準不得高于規定標準報銷；

（四）按照會議通知，由主辦方統一安排接送、伙食、住宿的，會議期間不予報銷交通、伙食、住宿費，只報銷在途期間伙食費，當天無法返回的，住宿費按照報銷標準憑票報銷；

（五）所有出差公務支出應當使用公務卡結算，報銷時實行“一單一報”，即報銷時一并提供會議通知或決定文件、聯簽審批單、公務卡刷卡結算票據及各類原始憑證，經部門負責人審核、報院領導審批。不得積累或分散報銷，票據及手續不全不予報銷；

（六）對違反出差審批內容、不服從車輛調配管理、不按規定路線行駛、不履行車輛使用職責，影響正常工作或造成一定后果的，不予報銷差旅費；

（七）差旅費實行內部核算，定額控制，按月公示制度。對超出定額規定的，按比例扣減差旅費補助。

第七條差旅費按照人事隸屬關系在本部門報銷，不得轉嫁應由本人所在部門報銷的差旅費或應由本人負擔的其他費用。

第八條出差期間嚴禁用公款參與與公務活動無關的娛樂、旅游、健身活動。

第九條各部門要加強對本部門公務出差人員及整個出差過程的監管。對不認真履行審核職責的部門負責人，予以通報批評。

紀檢監察室負責對公務出差活動和差旅費報銷定期進行監督檢查。對違反本辦法，造成不良影響的部門及有關人員，給予誡勉談話或黨紀政紀處理。

辦公室應當嚴格按照審批程序、報銷標準、合法憑證審核報銷。

第十條按照《石嘴山市黨政機關差旅費管理辦法》的規定，差旅費報銷標準不適用本院工作人員按照規定休假、探親以及在黨校學習、掛職鍛煉、扶貧幫教、委托培訓、脫產學習、參加第二學歷教育等方面的經費管理。

第十一條本辦法適用于石嘴山市中級人民法院在職在編人員及聘用人員。

第十二條本辦法由院長辦公會負責解釋，自發布之日起施行。

石嘴山市中級人民法院

2、差旅費報銷規定是什么

1.差旅費的報銷范圍

差旅費的報銷范圍一般包括交通費、住宿費、伙食補助費、通訊費和雜費等。

交通費、住宿費、伙食補助費，指出差人員出門所需的交通費用，住宿需要支付的房費，在外的餐費及相關費用。但是需要注意，這些費用必須合理，如果超出規定，企業很有可能不予報銷。

通訊費是指出差期間的電話費，但是也有可能發生額外的郵寄費等相關費用。至于雜費內容就很多了，但大多數都是些很少發生的費用，影響不大。

2.差旅費未經申請不得報銷

一般情況下，企業人員在出差之前，必須先填寫“出差申請單”，清晰明了的寫出需要出差的員工姓名、原因、地點、時間等內容，經部門負責人和分管領導審批后才可以出差。

在一些小企業，制度可能沒這么嚴明。但是在一家正規企業，出差必須經過事先批準，否則一律不予報銷。

3.擅自變更出差行程不能報銷

員工在出差途中，因工作需要，臨時增加出差行程到新的出差地點，或者變更出差行程到其它出差地點，都需要經領導書面審批后方可進行。

如果出差的會計人擅自變動或者更改行程，差旅費是無法報銷的。

4.費用報銷單的填寫

在出差完畢回到企業后，需要報銷的員工還需要填寫費用報銷單。寫明出差的實際地點，實際時間和需要報銷的金額等。這里需要注意，報銷內容一定要和“出差申請單”上的內容一致。

除了出差中途領導安排別的內容并且有相關證明，否則財務是不會進行審批的，以防止出差人員虛報費用來獲得不當利益。當然，發票等必要的憑證也是不可或缺的。

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2025年石嘴山出差住宿和餐飲報銷標準(差旅費規定)

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