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廉政風險點及防控措施一覽表的具體樣本是什么

2024-05-20 17:05:05 大風車考試網

廉政風險點及防控措施一覽表

單位(蓋章):

廉政風險點及防控措施一覽表的具體樣本是什么

填表時間: 年 月 日

類別

廉政風險點

表現形式

原因分析

風險點涉及的部門和崗位

風險

等級

防控措施及責任主體

防控措施責任主體

國土資源規劃

擬定審查意見環節發展規劃不合理影響經濟審查不嚴規劃股C合同政府部門編制主管領導、股室負責人及工作人員
擬定審查意見環節違反總體規劃把關不嚴規劃股B集體審查

層層把關

主管領導、股室負責人及工作人員







土地審批

受理窗口初審組卷環節條件不符,違規操作監管缺失耕保股A科員初審

股長把關

主管領導、股室負責人及工作人員
審核審批環節收受好處,以權謀私個人自律耕保股A集體會審,研究底價,及時公開主管領導、股室負責人及工作人員







土地出讓

受理窗口初審組卷環節條件不符,違規操作監管不嚴土地利用股B科員初審,雙審雙簽,股長把關主管領導、股室負責人及工作人員
招拍掛出讓環節收受好處,泄露底價個人自律土地利用股B認真學習,加強防腐工作主管領導、股室負責人及工作人員







類別

廉政風險點

表現形式

原因分析

風險點涉及的部門和崗位

風險

等級

防控措施及責任主體

防控措施責任主體

土地評估

基準地價評估環節收取好處 評估不準制度缺陷土地評估所B集體會審評估 領導把關主管領導、股室負責人及工作人員
收費標準環節收取好處 以權謀私個人自律土地評估所C加強反腐倡廉主管領導、股室負責人及工作人員







土地補償

土地補償標準環節損害群眾切身利益外部環境影響耕地保護股A層層把關 按標準公告主管領導、股室負責人及工作人員
土地勘察環節面積不準 清點不認真個人自律耕地保護股B現場勘察 多次復查主管領導、股室負責人及工作人員







土地整治

項目立項選址環節加強論證違規操作監管缺陷土地整理中心B相關股室合同調研主管領導、股室負責人及工作人員
工程施工驗收環節把關不嚴 收受好處個人自律土地整理中心C嚴把質量關主管領導、股室負責人及工作人員







土地督察






















類別

廉政風險點

表現形式

原因分析

風險點涉及的部門和崗位

風險

等級

防控措施及責任主體

防控措施責任主體

礦業權審批

受理窗口初審環節手續不全 違規操作監管缺失礦產管理股B科員初審 股長把關主管領導、股室負責人及工作人員
出具初審意見環節收取好處 放松審核條件個人自律 審查不嚴礦產管理股B股長、主管領導會審主管領導、股室負責人及工作人員







礦業權出讓

受理窗口初審環節手續不全 違規操作監管缺失礦產管理股B科員初審 股長把關主管領導、股室負責人及工作人員
出具出讓手續環節條件不符 違規辦理制度缺陷礦產管理股B








礦產儲量及礦業權價款評估

審核并進行實地勘察環節勘察不實 數據有誤評估價款不符收取好處 把關不嚴礦產管理股A集體勘察 明確責任人 雙審雙簽主管領導、股室負責人及工作人員














國土資源執法

違法占地現場勘驗環節調查不實監管缺失執法監察股A股長勘驗把關主管領導、股室負責人及工作人員
仲裁確定環節收受好處 不公正裁決個人自律執法監察股B行政處罰 集體會審主管領導、股室負責人及工作人員







類別

廉政風險點

表現形式

原因分析

風險點涉及的部門和崗位

風險

等級

防控措施及責任主體

防控措施責任主體

國土資源項目管理






















政府采購及財務資金管理

物資采購環節不按定點采購虛購制度缺陷及漏洞
B專人采購加強主管領導、股室負責人及工作人員
?钯Y金挪用環節挪用公款 截留?

C監管 ?顚S主管領導、股室負責人及工作人員







干部人事管理

領導班子討論審定環節優親厚友 任人唯親外部環境影響
A局務會討論審定主管領導、股室負責人及工作人員
上級審批環節考核不嚴格獎懲不公制度缺陷的漏洞
B民主評議主管領導、股室負責人及工作人員
調動申請報告環節收取好處個人自律
C局務會討論審定主管領導、股室負責人及工作人員
其他






填表人: 聯系電話:

(一)、有關廉政風險點及防控措施一覽表

一、校長(一)風險點1.不依法履行職務,學校人財物管理中的重大問題不集體研究,搞個人說了算;2.利用職權和職務上的影響謀取不正當利益。(二)防控措施1.堅持依法治校;2.堅持“三重一大”事項集體研究決定;3.充分發揚民主,自覺接受全校師生監督;4.按照《廉政準則》,帶頭遵守廉潔自律各項規章制度。二、校黨委書記(一)風險點1.學校黨務工作和干部人事管理中不依法履職;2.不堅持執行“三重一大”制度;3...查看更多

(二)、勞動保障監察大隊關于個人崗位廉政風險點及防控措施

紅旗區勞動保障監察大隊崗位廉政風險點及防控措施序號崗位名稱崗位風險點風險內容風險來源風險預防措施1大隊長1.管理權力方面2.個人素質方面3.執法處理方面4.保密工作方面1.對企業監察時不按規定程序執法,或越權(職)處理;2.不按計劃和規定采取不正當的手段,開展監察工作;3.對下屬放松監管;疏于對干部職工的保密教育和保密管理;4.在處罰違法案件時,擅自使用自由裁量權,辦人情案、關系案,包庇縱容違法活...查看更多

(三)、領導干部有關個人廉政風險點及防控措施

崗位名稱:主管副局長廉政風險點及表現形式:1.日常工作:公物私用,分管工作管理混亂,對外溝通失真,相關信息報道不及時或失實。2.黨風廉政:不認真落實“一崗雙責”,對分管工作人員違法行為不監督、不制止。3.對外溝通:欺上瞞下,對外發布虛假信息,違規接待等。防范措施:1.加強執法廉政教育,增強防范意識,提升自我廉潔自律意識。2.加強內部管理,確保單位人員遵守規章制度。3.認真落實“一崗雙責”,加強對分...查看更多

(四)、開展個人廉政風險點及防控措施工作

為進一步鞏固巡察成果,全面推進廉政風險防控機制建設,市物資公司紀委根據公司黨委部署,組織開展廉政風險防控工作,通過認真查找廉政風險點,制定相應防控措施,著力推進我司反腐倡廉工作,更加有效地從源頭上防治腐敗,努力打造一支“忠誠、干凈、擔當”的隊伍。 公司要求各部門、個人結合自身實際和所在崗位的職能特點,重點查找各自在道德、崗位職責、制度機制和外部環境等四個方面的風險并提出相應的防控措施...查看更多

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